|
Отчет об исполнении доходов
бюджета города Ельца за 2008 год
| | | | | (тыс. руб.) | | Доходы | Коды бюджетной классификации | План | Факт | % выполнения | Доходы
| 000 100 00000 00 0000 000
| 792 868,0
| 781 963,8 | 98,6 | Налоги на прибыль, доходы
| 000 101 00000 00 0000 000
| 425 640,0
| 420 319,9
| 98,8 | Налог на прибыль организаций
| 000 101 01000 00 0000 110
| 37 531,0
| 30 872,2
| 82,3
| Налог на доходы физических лиц
| 000 101 02000 01 0000 110
| 388 109,0 | 389 447,7 | 100,3 | | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ | 000 103 00000 00 0000 000 | 3 356,0 | 965,2 | 28,8 | | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ | 000 103 02000 01 0000 110 | 3 356,0 | 965,2 | 28,8 | | Акцизы на пиво, производимое на территории РФ | 000 103 02100 01 0000 110 | 3 356,0 | 965,2 | 28,8 | Налоги на совокупный доход
| 000 105 00000 00 0000 000 | 66 250,0 | 67 769,4 | 102,3 | Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
| 000 105 01000 00 0000 110 | 38 200,0 | 39 311,5 | 102,9 | | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 105 02000 02 0000 110 | 28 050,0 | 28 427,1 | 101,3 | Единый сельскохозяйственный налог
| 000 105 03000 01 0000 110 | | 30,8 | | | Налоги на имущество | 000 106 00000 00 0000 000 | 174 887,0 | 153 609,3 | 87,8 | | Налог на имущество физических лиц | 000 106 01000 00 0000 110 | 3 780,0 | 5 641,0 | 149,2 | | Налог на имущество организаций | 000 106 02000 02 0000 110 | 123 787,0 | 98 535,0
| 79,6
| | Транспортный налог | 000 106 04000 02 0000 110 | 17 520,0 | 19 549,7 | 111,6 | | Земельный налог | 000 106 06000 00 0000 110 | 29 800,0 | 29 883,6 | 100,3 | | Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 000 107 00000 00 0000 000 | 3 883,0 | 4 885,6 | 125,8 | | Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 000 107 01020 01 0000 110 | 3 619,0 | 4 736,1 | 130,9 | Налог на добычу прочих полезных ископаемых
| 000 107 01030 01 0000 110 | 264,0 | 149,5 | 56,6 | Государственная пошлина
| 000 108 00000 00 0000 000 | 8 774,0 | 11 634,5
| 132,6
| | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 000 109 00000 00 0000 000 | 1 500,0 | 2 599,4 | 173,3 | | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 000 111 00000 00 0000 000 | 41 700,0 | 45 255,0 | 108,5 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивиденды по акциям, принадлежащим РФ, субъектам РФ или муниципальным образованиям
| 000 111 01000 00 0000 120 | | 93,2 | | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
| 000 111 05010 04 0000 120 | 19 300,0 | 19 394,8
| 100,5
| Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов
| 000 111 05024 04 0000 120 | 3 500,0 | 4 351,5 | 124,3 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
| 000 111 09044 04 0000 120 | 18 900,0 | 21 415,5 | 113,3 | | Платежи при пользовании природными ресурсами | 000 112 00000 00 0000 000 | 1 875,2 | 2 566,6 | 136,9 | | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 000 112 01000 01 0000 120 | 1 875,2 | 2 566,6 | 136,9 | | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 000 113 00000 00 0000 000 | 385,8 | 385,8 | 100,0 | | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов горордских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов | 000 113 03040 04 0000 130 | 385,8 | 385,8 | 100,0 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
| 000 114 00000 00 0000 000 | 55 267,0 | 59 859,0 | 108,3 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов
| 000 114 02030 04 0000 410 | 40 687,0 | 42 251,9 | 103,8 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов
| 000 114 06012 04 0000 420 | 14 580,0 | 17 607,1 | 120,8 | Административные платежи и сборы
| 000 115 00000 00 0000 000 | 350,0 | 313,5 | 89,6 | | Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций | 000 115 02040 04 0000 140 | 350,0 | 313,5 | 89,6 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба
| 000 116 00000 00 0000 000 | 8 500,0 | 10 396,2 | 122,3 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
| 000 116 90040 04 0000 140 | 8 500,0 | 10 396,2 | 122,3 | | Прочие неналоговые доходы | 000 117 00000 00 0000 000 | 500,0 | 1 842,7 | 368,5 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
| 000 117 05040 04 0000 180 | 500,0 | 1 842,7 | 368,5 | | Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет | 000 119 00000 00 0000 000 | 0,0 | -438,3 | | | Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет из бюджетов городских округов | 000 119 04000 04 0000 151 | | -438,3 | | | Безвозмездные перечисления | 000 200 00000 00 0000 000 | 772 053,8 | 753 134,8 | 97,5
| Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
| 000 202 01000 00 0000 151 | 3 500,0 | 3 500,0 | 100,0 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
| 000 202 02000 00 0000 151 | 206 178,8 | 205 127,3 | 99,5 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
| 000 202 03000 00 0000 151 | 562 375,0 | 542 746,6 | 96,5 | | Прочие безвозмездные поступления | 000 207 00000 00 0000 180 | | 1 760,9 | | | Всего доходов | | 1 564 921,8 | 1 535 098,6 | 98,1 |
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЕЛЬЦА ЗА 2008 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
| | | | (тыс. руб.)
| | Наименование | Раздел | Подраздел | Сумма на 2008 год | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | 1 549 278,9 | | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01
| | 83 292,3
| | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03
| 4 607,5 | | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 47 444,4 | | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 7 857,3 | | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 227,7 | | Другие общегосударственные вопросы | 01 | 14 | 23 155,4 | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
| 03 | | 22 040,8 | | Органы внутренних дел | 03 | 02 | 4 284,8 | | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 9 962,2 | | Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | 7 793,8 | | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | | 35 271,0 | | Транспорт | 04 | 08 | 32 650,0
| | Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 2 621,0 | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
| 05 | | 373 040,8 | | Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 216 547,8 | | Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 36 616,0 | | Благоустройство | 05 | 03 | 119 877,0 | ОБРАЗОВАНИЕ
| 07 | | 417 192,2
| | Дошкольное образование | 07 | 01 | 129 655,4 | | Общее образование | 07 | 02 | 262 812,0 | | Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | 900,2 | | Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 23 824,6 | КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
| 08 | | 49 257,2 | | Культура | 08 | 01 | 37 830,7 | | Телевидение и радиовещание | 08 | 03 | 8 152,8 | | Периодическая печать и издательства | 08 | 04 | 1 200,1 | | Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации | 08 | 06 | 2 073,6 | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
| 09 | | 350 929,8 | | Стационарная медицинская помощь | 09 | 01 | 180 850,2
| | Амбулаторная помощь | 09 | 02 | 36 511,7 | | Скорая медицинская помощь | 09 | 04 | 37 615,9 | | Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов | 09 | 06 | 20 746,9 | | Физическая культура и спорт | 09 | 08 | 32 505,9 | | Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 09 | 10 | 42 699,2 | | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | | 218 254,8 | | Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 4 323,9 | | Социальное обслуживание населения | 10 | 02 | 18 398,8 | | Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 152 927,0 | | Охрана семьи и детства | 10 | 04 | 20 438,6 | | Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 22 166,5 |
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЕЛЬЦА ЗА 2008 ГОД (скачать в формате xls) ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЕЛЬЦА ЗА 2008 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (скачать в формате xls)
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
источников финансирования дефицита
городского бюджета за 2008 год | № п/п | Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, кодов экономической классификации источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | Код администратора | Код бюджетной
классификации | План | Факт | | 1. | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов | 603 | 01050201 04 0000 510 | 16400,0 | 14180,3 | | | Итого | | | 16400,0 | 14180,3 |
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
городских целевых программ, финансируемых
из городского бюджета, за 2008 год
| № п/п | Наименование программ
и исполнителей
| Уточненный план
2008 года | Исполнено за 2008 год | % исполнения к уточненному плану 2008 года | | 1 | Муниципальная адресная программа
«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории города Ельца на 2008 год»
Комитет коммунального
хозяйства
| 1753,1 | 1753,1 | 100,0 | | 2 | Муниципальная Программа
«Развитие системы образования г. Ельца (дошкольного, общего, высшего, дополнительного) на 2007-2010 гг.»
Елецкий государственный
университет им И.А.Бунина
| 1000,0 | 1000,0 | 100,0 | | 3 | Программа «Переселение граждан г.Ельца из домов (жилых помещений), признанных непригодными для проживания на 2005-2010 годы»
Администрация г.Ельца
| 5240,5 | 5240,5 | 100,0 | | 4 | Городская программа «Молодежь г. Ельца (2007-2010 годы)»
Администрация г. Ельца
| 900,0 | 819,8 | 91,1 | | 5 | Городская целевая программа
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2006-2009 годы»
Администрация г. Ельца
| 100,0 | 23,1 | 23,1 | | 6 | Городская целевая программа
«О поддержке в обеспечении жильем молодых семей г. Ельца до 2010 года»
Администрация г .Ельца
| 1680,5 | 1680,5 | 100,0 | | 7 | Всего: | 10674,1 | 10517,0 | 98,5 |
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
расходов резервного фонда администрации города
за 2008 год
| | (тыс. руб.) | | 1. Выплата разовых премий и оказание разовой материальной помощи гражданам | 2505,2 | | 2. Средства на поддержку общественных организаций | 145,0 | | 3. Проведение мероприятий городского значения | 3372,1 | | 4. Проведение встреч, симпозиумов, выставок и семинаров по проблемам городского значения | 329,0 | | 5. Другие мероприятия и расходы | 2460,1 | | Итого | 8811,4 |
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
программы муниципальных внутренних заимствований
города Ельца в 2008 году 1. Сумма муниципального внутреннего долга города Ельца на 01.01.2008 года – 0 тыс. руб.
2. Сумма муниципального внутреннего долга города Ельца на 01.01.2009 года – 0 тыс. руб.
3. В 2008 году бюджетные кредиты из бюджета города Ельца бюджетам других уровней бюджетной системы не предоставлялись.
|
